当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开目录

公开单位:市民族宗教事务局

标        题 二连浩特市民族宗教事务局2017年度决算公开报告
索  引  号 111525017644939925/2018-00458 发文字号
发文机关 市民族宗教事务局 信息分类 财政  \  财政预决算
成文日期 2018-09-17

二连浩特市民族宗教事务局2017年度决算公开报告

字体:[| | ]

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况。

  1.主要职能:

  (一)贯彻执行当和国家有关民族、宗教的政策和法律法规。

  (二)组织开展对全是少数民族 、宗教情况的调查研究,提出我区民族、宗教工作政策性的建议和意见。

  (三)监督办理少数民族权益保障事宜,促进民族间的平等团结、互助合作;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

  (四)负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助拟订少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定。

  (五)在国家有关方针、政策指导下,协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。

  (六)依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透。

  (七)负责组织全区民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

  (八)依法审核审批宗教方面的有关事项,指导各宗教活动场所依法履行管理职能,推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育,搞好民族团结进步活动。

  (九)组织协调民族、宗教对外交流和合作。指导、管理宗教界开展同国外、海外地区的友好交往活动。协同有关部门办理涉外事项。

  (十)承办区政府交办的其它工作。

  2.机构情况:单位机构数1个。

  3.人员情况:在职6人,行政编制5人、工勤编制1人。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  本年度单位主要增加下发合作社专项款,经过一年的努力各得到专项补贴的合作社已按要求进项并继续完善民族文化的建设与传播。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  包括部门(单位)收入、支出年初预算均为1,555,400.00元。

  (二)收入支出预算执行情况。

  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  序号 类款项 预算数 执行数 结余

  1 2012301 1,294,634.20 1,294,634.20 -

  2 2012399 2,040,932.80 1,900,932.80 140,000.00

  3 2012404 224,108.00 224,108.00 -

  4 2130502 260,000.00 260,000.00 -

  5 2130505 13,980,000.00 13,845,000.00 135,000.00

  6 2210201 80,244.00 80,244.00 -

  7 合计 17,879,919.00 17,604,919.00 275,000.00

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

  序号 类款项 预算数 执行数 结余

  1 2012301 1,294,634.20 1,294,634.20 -

  2 2012399 2,040,932.80 1,900,932.80 140,000.00

  3 2012404 224,108.00 224,108.00 -

  4 2130502 260,000.00 260,000.00 -

  5 2130505 13,980,000.00 13,845,000.00 135,000.00

  6 2210201 80,244.00 80,244.00 -

  7 合计 17,879,919.00 17,604,919.00 275,000.00

  (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

  2.收入支出结构分析。

  (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

  类 款项 财政数据 各项收入占总收入比重

  合计 16,506,986.20 1.00

  201   3,526,742.20 0.21

  2012301 1,274,634.20 0.08

  2012399 2,028,000.00 0.12

  2012404 224,108.00 0.01

  213   12,900,000.00 0.78

  2130505 12,900,000.00 0.78

  221   80,244.00 0.00

  2210201 80,244.00 0.00

  (2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

  单 位 名 称 收 入 数 支 出 数

  二连浩特市民族宗教事务局 16,506,986.20 16,663,333.50

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  项 目 本年度 上年度 增减% 原因

  公务接待费 3,705.00 8,042.00 -117.06% 接待事宜减少

  公务用车运行维护费   22,110.00 0.00% 2016年年末因车改将公车收回

  因公出国境费 0 0 0

  (2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  无。

  (3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  项 目 本年度 上年度 增减% 原因

  培训费 0 72,906.00 0 培训事宜减少

  (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  无。

  (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  无。

  4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

  本年度收入均为财政拨款收入,支出有基本支出和项目支出,其中项目支出主要为给企业的专项款。

  (三)年末结转和结余情况。

  1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余

  合 计 554,989.84 553,149.84 1,840.00 0

  2012301 行政运行 133,149.84 133,149.84 0 0

  2012399 其他民族事务支出 140,000.00 140,000.00 0 0

  2012404 宗教工作专项 0 0 0 0

  2130502 一般行政管理事务 0 0 0 0

  2130505 生产发展 281,840.00 280,000.00 1,840.00 0

  2210201 住房公积金 0 0 0 0

  2.分单位结转和结余情况。无。

  3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  三、资产负债情况分析

  年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  (一)资产负债结构情况。

  对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

  项目 本年度 上年度 原因

  资产合计

  1,558,170.78

  1,369,428.84 本年固定资产增加

  负债合计

  128,952.94

  33,181.13 人员减少

  (二)资产负债对比分析。

  计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

  (二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

  (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

  (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

  注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

  附:

  行政事业单位财务分析指标

  一、行政单位财务分析指标

  1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

  支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

  2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数。

  3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

  人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

  4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

  5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

  公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

  6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

  人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

  7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

  人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

  二、事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余收入数

  预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

  公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

  3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

  人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

  4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

  资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

  此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

  1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

  财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

  2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

  固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%



分享到
标题 二连浩特市民族宗教事务局2017年度决算公开报告
索引号 111525017644939925/2018-00458
发文机关 市民族宗教事务局
发文字号
信息分类 财政  \  财政预决算
成文日期 2018-09-17

  一、部门(单位)情况

  (一)基本情况。

  1.主要职能:

  (一)贯彻执行当和国家有关民族、宗教的政策和法律法规。

  (二)组织开展对全是少数民族 、宗教情况的调查研究,提出我区民族、宗教工作政策性的建议和意见。

  (三)监督办理少数民族权益保障事宜,促进民族间的平等团结、互助合作;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。

  (四)负责协调有关部门共同做好少数民族工作,协助拟订少数民族经济发展规划,督促检查规划实施情况,拟订少数民族聚居地区经济发展的特殊政策和规定。

  (五)在国家有关方针、政策指导下,协调有关部门做好少数民族教育、文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的工作,承办相应事宜。

  (六)依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动;防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外宗教敌对势力的渗透。

  (七)负责组织全区民族、宗教工作队伍和有关人员的培训工作,协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

  (八)依法审核审批宗教方面的有关事项,指导各宗教活动场所依法履行管理职能,推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育,搞好民族团结进步活动。

  (九)组织协调民族、宗教对外交流和合作。指导、管理宗教界开展同国外、海外地区的友好交往活动。协同有关部门办理涉外事项。

  (十)承办区政府交办的其它工作。

  2.机构情况:单位机构数1个。

  3.人员情况:在职6人,行政编制5人、工勤编制1人。

  (二)当年取得的主要事业成效。

  本年度单位主要增加下发合作社专项款,经过一年的努力各得到专项补贴的合作社已按要求进项并继续完善民族文化的建设与传播。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  包括部门(单位)收入、支出年初预算均为1,555,400.00元。

  (二)收入支出预算执行情况。

  当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  序号 类款项 预算数 执行数 结余

  1 2012301 1,294,634.20 1,294,634.20 -

  2 2012399 2,040,932.80 1,900,932.80 140,000.00

  3 2012404 224,108.00 224,108.00 -

  4 2130502 260,000.00 260,000.00 -

  5 2130505 13,980,000.00 13,845,000.00 135,000.00

  6 2210201 80,244.00 80,244.00 -

  7 合计 17,879,919.00 17,604,919.00 275,000.00

  1.收入支出与预算对比分析。

  (1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

  序号 类款项 预算数 执行数 结余

  1 2012301 1,294,634.20 1,294,634.20 -

  2 2012399 2,040,932.80 1,900,932.80 140,000.00

  3 2012404 224,108.00 224,108.00 -

  4 2130502 260,000.00 260,000.00 -

  5 2130505 13,980,000.00 13,845,000.00 135,000.00

  6 2210201 80,244.00 80,244.00 -

  7 合计 17,879,919.00 17,604,919.00 275,000.00

  (2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

  2.收入支出结构分析。

  (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

  类 款项 财政数据 各项收入占总收入比重

  合计 16,506,986.20 1.00

  201   3,526,742.20 0.21

  2012301 1,274,634.20 0.08

  2012399 2,028,000.00 0.12

  2012404 224,108.00 0.01

  213   12,900,000.00 0.78

  2130505 12,900,000.00 0.78

  221   80,244.00 0.00

  2210201 80,244.00 0.00

  (2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。

  单 位 名 称 收 入 数 支 出 数

  二连浩特市民族宗教事务局 16,506,986.20 16,663,333.50

  3.支出按经济分类科目分析。

  (1)“三公”经费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  项 目 本年度 上年度 增减% 原因

  公务接待费 3,705.00 8,042.00 -117.06% 接待事宜减少

  公务用车运行维护费   22,110.00 0.00% 2016年年末因车改将公车收回

  因公出国境费 0 0 0

  (2)会议费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  无。

  (3)培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

  项 目 本年度 上年度 增减% 原因

  培训费 0 72,906.00 0 培训事宜减少

  (4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

  无。

  (5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

  无。

  4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

  本年度收入均为财政拨款收入,支出有基本支出和项目支出,其中项目支出主要为给企业的专项款。

  (三)年末结转和结余情况。

  1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

  年末结转和结余

  支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余

  合 计 554,989.84 553,149.84 1,840.00 0

  2012301 行政运行 133,149.84 133,149.84 0 0

  2012399 其他民族事务支出 140,000.00 140,000.00 0 0

  2012404 宗教工作专项 0 0 0 0

  2130502 一般行政管理事务 0 0 0 0

  2130505 生产发展 281,840.00 280,000.00 1,840.00 0

  2210201 住房公积金 0 0 0 0

  2.分单位结转和结余情况。无。

  3.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。无。

  (四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

  三、资产负债情况分析

  年末部门(单位)资产、负债基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

  (一)资产负债结构情况。

  对资产负债具体构成进行分析,可从占比、上下年变动等方面进行分析(可用饼图、柱图或折线图),重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

  项目 本年度 上年度 原因

  资产合计

  1,558,170.78

  1,369,428.84 本年固定资产增加

  负债合计

  128,952.94

  33,181.13 人员减少

  (二)资产负债对比分析。

  计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  (一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

  (二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

  (三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

  (四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

  注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

  附:

  行政事业单位财务分析指标

  一、行政单位财务分析指标

  1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

  支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

  2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数。

  3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

  人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

  4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

  5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

  公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

  6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

  人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

  7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

  人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

  二、事业单位财务分析指标

  1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

  预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余收入数

  预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

  年终执行数不含上年结转和结余支出数

  2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

  人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

  公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

  3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

  人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

  4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

  资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

  此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

  1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

  财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

  2.固定资产成新率,反映部门(单位)固定资产的新旧程度。

  固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%