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2018年1-3月二连市财政预算执行情况

来源:财政局 作者:财政局 时间:2018-04-16 16:25:00 【字体: 【打印】 【关闭】

 

  

2018年1-3月二连市财政预算执行情况

  

一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入11014万元,完成年度预算数的28.98%,同比减少4624万元、下降29.57%。

分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:国税部门组织收入2768万元,同比增加558万元、增长25.25%;地税部门组织收入2540万元,同比减少1008万元、下降28.41%;

   说明:税收部分统计数据来源于二连市国税局和地税局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市国税局和地税局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分)。

财政部门组织收入5706万元,同比减少4174万元、下降37.90%。

国税地税、财政部门组织收入一般公共预算收入的比重分别25.13%、23.06%、51.81%,比上年同期分别增长8.89、0.48和-12.35个百分点。

从组成看:税收收入完成5071万元,同比减少533万元、下降9.51%,税收收入占一般公共预算收入的46.04%。非税收入完成5943万元,同比减少4091万元、下降40.77%,非税收入占一般公共预算收入的53.96%。

从地区看:我市一般公共预算收入在全盟旗县中排第5位(排在前三名旗县分别是:西乌48639万元、锡市36503万元、东乌16469万元),比上年同期后移1位。一般公共预算收入增速在全盟旗县中排第8位,比上年同期后退2位(增速第一是乌拉盖63.3%,第二是蓝旗21.6%,第三是太旗5.7%)。

一般公共预算支出24706万元,完成年度调整预算数的15.64%,同比减少5873万元、下降19.21%。

(二)政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算收入852万元,同比增加344万元、增长67.72%,主要是土地出让价款收入完成306万元,同比减少186万元,城市基础设施配套费收入完成473万元,同比增加473万元,污水处理费收入完成73万元、同比增加57万元。

政府性基金预算支出291万元,同比增加76万元、增长35.35%,主要是上年同期彩票公益金及对应专项债务收入安排支出完成200万元,同比减少200万元;城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出214万元,同比增加214万元,污水处理费及对应专项债务收入安排的支出73万元,同比增加58万元。

(三)上划省以上税收收入完成情况

上划中央税收完成5564万元,完成年初预算的26.53%,同比增加1099万元、增长24.61%;上划自治区税收完成1355万元,完成年初预算的25.45%,同比增加443万元、增长48.57%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成17933万元,完成年初预算的27.89%,同比减少3082万元、下降14.67%。

二、财政预算执行的主要特点

   (一)主体税种完成情况。

主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)税收完成3200万元,占一般公共预算收入的29.05%,同比增加529万元、增长19.81%。

增值税完成2153万元,同比增加392万元、增长22.26%,主要是批发和零售业同比增收165万元,制造业同比增收111万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业同比增收101万元,房地产业同比增加34万元;建筑业同比减少77万元。

企业所得税完成712万元,同比增加137万元、增长23.83%,主要是批发和零售业同比增加99万元,交通运输、仓储和邮政业同比增加44万元。

个人所得税完成280万元,同比增加7万元、增长2.56%。

资源税完成55万元,同比增加24万元,增长77.42%。

(二)地方税种完成情况。

地方税种税收完成1871万元,同比减少1062万元、下降36.21%其中:

耕地占用税未发生,同比减少720万元、下降100%,主要是电力、热力、燃气及水的生产和供应业同比减少720万元。

城镇土地使用税完成457万元,同比减少315万元、下降40.8%,主要是制造业同比减少157万元,采矿业同比减少114万元。

房产税完成367万元,同比减少201万元、下降35.39%,主要是从2018年1月19日起执行《内蒙古自治区人民政府令》(第229号),房土两税征期调整为5月和11月,上半年未征收完毕的部分房土两税将在5月入库。

土地增值税完成48万元,同比减少73万元,下降60.33%。

城市维护建设税完成490万元,同比增加164万元、增长50.31%,主要是城市维护建设税的计税依据(为纳税人实际缴纳的增值税和消费税额为计税依据)。

契税完成187万元,同比增加42万元、增长28.97%。

车船税完成179万元,同比增加21万元、增长13.29%。

印花税完成143万元,同比增加20万元、增长16.26%。

(二)非税收入完成情况

非税收入完成5943万元,同比减少4091万元,下降40.77%,其中:

专项收入完成238万元,同比增加61万元、增长34.46%。

行政事业性收费收入完成1996万元,同比减少6815万元、下降77.35%,主要是其他各项行政事业性收费收入未发生,同比减少8142万元,建设行政事业性收费收入完成3万元,同比减少537万元;国有土地资源行政事业性收费收入完成1925万元,同比增加1925万元。

罚没收入完成612万元,同比增加21万元、增长3.55%。

国有资源有偿使用收入完成2807万元,同比增加2531万元、增长917.03%,主要是其他国有资源(资产)有偿使用收入完成2700万元,同比增加2511万元。

政府住房基金收入完成290万元,同比增加135万元、增长87.10%。

(三)财政支出完成情况

全市一般公共预算支出24706万元,同比减少5873万元,下降19.21%,其中: “全市八项”支出累计完成16059万元(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保支出、城乡社区)、同比减少5755万元、下降26.38%,一般公共财政预算支出的比重达到65%

增减变动较大的主要有:

债务付息支出及发行费用本月未发生,同比减少3729万元,主要是去年支出地方政府一般债券付息3705万元,本月未发生。

一般公共服务支出2286万元,同比减少3741万元,下降62.07%,主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出同比减少3492万元。

城乡社区支出4124万元,同比减少3597万元、下降46.59%,主要是城乡社区公共设施支出同比减少3196万元、下降55.93%,城乡社区管理事务支出同比减少453万元、下降28.80%;城乡社区环境卫生支出同比增加52万元、增长11.98%。

商业服务业等支出48万元,同比减少1076万元、下降95.73%,主要是涉外发展服务支出同比减少856万元、下降100%,旅游业管理与服务支出同比减少165万元、下降78.95%。

农林水支出2095万元,同比增加1594万元、增长318.16%,主要是水利支出同比增加1319万元、增长2274.14%。

社会保障和就业支出2690万元,同比增加905万元、增长50.70%,主要是劳动关系和维权支出700万元(去年同期无此项支出)。

三、下一步工作重点及对策

(一)继续加强征管,确保财政收入目标实现。

财政局将继续加强与税务等经济部门联系,进一步强化税源管理,努力做到应收尽收,完善和规范非税收入征管体制,确保收入目标的实现。

(二)盘活存量财政资金、提高财政资金使用效益。

根据国家、自治区有关文件精神,清理结转结余资金、盘活当前存量资金,切实提高资金使用效率,同时加强制度建设、建立长效机制,避免将来产生更多的存量资金。